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                                                                                  北京房产信息咨询

                                                                                  当前位置:亿顺房产 > 北京房产信息咨询 >

                                                                                  咨询电话:010-88888888
                                                                                  凯发娱乐公开网站_上海麦腾永联众创空间打点股份有限公司反馈意见回覆

                                                                                  作者:凯发娱乐公开网站  时间:2018-02-13 21:28  人气:8137 ℃

                                                                                    关于保举上海麦腾永联众创空间打点股份有限公司

                                                                                    股票在世界中小企业股份转让体系挂牌并果真转让

                                                                                    申请文件的反馈意见回覆

                                                                                    世界中小企业股份转让体系有限责任公司:

                                                                                    贵公司《关于上海麦腾永联众创空间打点股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》(以下简称“《反馈意见》”)已收悉,在收悉《反馈意见》后,国信证券股份有限公司(以下简称“主办券商”)会同上海麦腾永联众创空间打点股份有限公司(以下简称“麦腾股份”或“公司”)、上海世瑞状师事宜所(以下简称“状师”)、瑞华管帐师事宜所(非凡平凡合资)(非凡平凡合资)(以下简称“管帐师”),就《反馈意见》中提出的题目一一举办了落实,并凭证要求对麦腾股份挂牌申请相干文件举办了修改,现将《反馈意见》有关题目的落实环境讲述如下:一、公司非凡题目

                                                                                    1、果真转让声名书表现,公司股东与机构投资人签定对赌条款。约定2015

                                                                                    年及2016年公司净利润不低于500万元及2500万元,不然控股股东及现实控

                                                                                    制人将推行赔偿任务。请主办券商及状师增补核查公司是否手段到达业绩理睬要求,若触发业绩赔偿条款,公司控股股东、现实节制是否有手段推行赔偿任务,是否影响公司股权不变性,是否会导致公司节制权产生改观,是否影响公司一连策划。

                                                                                    2016年7月,孟庆海、叶丽君(合称“甲方”)、股份公司(“乙方”)、北京

                                                                                    信中利投资股份有限公司、上海清科共创投资合资企业(有限合资)、上海叁陆伍投资打点有限公司、上海赋凯投资中心(有限合资)、上海普陀科技投资有限公司与上海泳贝投资打点中心(有限合资)(合称“丙方”、“投资方”)在原先的《认购增资协议》、《认购增资协议之增补协议》、《认购增资协议之增补协议二》的基本上,签定了《认购增资协议之增补协议三》,约定将“2015年及2016年公司净利润不低于500万元及2500万元”修订为“2015年公司净利润不低于500万元、2016年公司及麦创的合计净利润不低于2500万元”。

                                                                                    经向公司打点层访谈,并查阅公司、麦创投资制止2016年7月的财政报表

                                                                                    (个中公司报表已经审计),公司业务收入为945万元、净利润为-534万元,麦

                                                                                    创业务收入为136万元,合计净利润为953万元。

                                                                                    经向公司打点层访谈,麦腾股份及麦创2016年估量收入及红利环境如下:

                                                                                    截至2016年9月30日,麦腾股份实现收入1,318万元,利润总额-785万

                                                                                    元。估量整年收入不低于2,000万元,净利润550万元。

                                                                                    起首,第四序度跟着孵化空间入驻率的显著晋升,以及新签约入孵客户的租金等收入延续确认,估量四序度孵化空间整体入驻率将到达80%以上,可实现营业收入不低于600万元,孵化空间营业单季度实现红利100万元阁下;其次,创业处事收入在第四序度齐集确认收入,估量不低于300万元,因为该营业相干开支已经在整年用度化,因此四序度确认的收入至少可带来260万利润;第三,2016年关于孵化器的各类相干津贴也将于第四序度延续到位,今朝已申报获批的当局补贴资金局限约1,100万元阁下。

                                                                                    综上,麦腾股份整年估量收入不低于2,000万元,净利润不低于550万元。

                                                                                    (2)麦创

                                                                                    截至2016年7月31日,麦腾创投实现收入136万元,净利润人民币953万

                                                                                    元。

                                                                                    今朝,麦腾创投旗下打点的两支基金所投资的30多个投资项目大部门都产

                                                                                    生了较量可观的浮盈,合计浮盈至少1.3亿元。跟着项目标延续退出,这部门浮

                                                                                    盈也可延续变现。凭证各基金的合资协议,麦创作为基金打点人,可享有超额收益分成,估量可得到2,500万元阁下的收入。除此之外,麦创整年基金打点费收入约300万元,麦创直投的投资项目也将发生必然红利。

                                                                                    综上,麦创整年估量实现收入2,800万元阁下,净利润约2,000万元。

                                                                                    综上,2016年整年公司及麦创合计业务收入估量可达4,800万元,合计净

                                                                                    利润估量可达2,550万元。公司及麦创仍有但愿到达业绩理睬的要求。

                                                                                    如公司及麦创未能到达业绩理睬的要求,也许必要推行的赔偿任务如下:序号 环境 赔偿任务说明

                                                                                    均匀净利润【注1】超

                                                                                    1 过1,500万元【注2】 无需举办股份赔偿或现金赔偿。

                                                                                    的90%

                                                                                    (1)若投资方选择股份赔偿,则甲方最多需赔偿的股份数

                                                                                    为1,487,500【注3】。在甲方按比例对投资方举办赔偿后,

                                                                                    2 均匀净利润高出1,500 甲方仍合计节制公司60.02%的股份。因此,举办股份赔偿后,

                                                                                    万元的 50%但不敷 不会影响公司股权不变性,亦不会导致公司现实节制权产生

                                                                                    1,500万元的90% 改观。

                                                                                    3 (2)若投资方选择现金赔偿,则甲方最多需赔偿的金额为

                                                                                    850万元【注4】。

                                                                                    4 均匀净利润不敷1,500 甲方需对投资方的股份数举办回购,,需付出的现金对价约为

                                                                                    万元的50% 1,988万元【注5】。举办股份回购后,甲方持有的公司股份

                                                                                    更多,因此不会影响公司股权不变性,亦不会导致公司现实

                                                                                    节制权产生改观。

                                                                                    注1:此处的均匀净利润,指公司、麦创投资2015年度、2016年度的合计净利润的平

                                                                                    均值,下同。

                                                                                    注2:1,500万元即对赌的指标——理睬均匀净利润。

                                                                                    注3:计较公式为:2,975,000(丙方本次投资所形成的股份数目)×[1-750(均匀净

                                                                                    利润)/1,500(理睬均匀净利润)]。

                                                                                    注4:计较公式为:1,700万元(丙方本次投资额)×[1-750(均匀净利润)/1,500(承

                                                                                    诺均匀净利润)]。

                                                                                    注5:计较公式为:1,700万元(丙方本次投资额)×(1+10%)(丙方本次投资金钱达到公司账户之日起至

                                                                                    丙方提出回购主张日合计天数/365)。个中,假设丙方投资金额达到公司账户的日期至丙方提出回购的日期之距离断600天。

                                                                                    经查阅孟庆海、叶丽君提供的房产证、股票账户等证明原料,主办券商以为公司现实节制人有手段推行赔偿任务。

                                                                                    综上,主办券商以为公司现实节制人有手段推行赔偿任务。如触发对赌条款,不会影响公司股权不变性,不会导致公司现实节制权产生改观,亦不会影响公司一连策划。

                                                                                    对此,上海世瑞状师事宜所亦出具增补法令意见书,以为若触发业绩赔偿条款,按照现金赔偿方案,公司控股股东、现实节制人有手段推行赔偿任务;按照股份赔偿方案,不敷以影响公司股权不变性,不会导致公司节制权产生改观,不影响公司一连策划。

                                                                                    2、果真转让声名书表现,公司2016年1月以刊行股份及现金付出方法收

                                                                                    购了叁陆伍众创。请公司增补声名上述收购的买卖营业配景,股权转让订价依据,公司是否对叁陆伍众创举办了审计,买卖营业价值是否公允,公司与叁陆伍之间是否存关联相关,众创小镇基金设立环境。

                                                                                    叁陆伍于2015年7月8日与上海宝山家产园投资打点有限公司签署了《上

                                                                                    海科技金融创新创业树模基地相助建树协议书》(以下简称“《基地协议》”),并全资设立叁陆伍众创作为该协议的承继方,作为现实实验方承继该《基地协议》的所有权力任务。

                                                                                    按照《基地协议》,叁陆伍众创拥有大片可开展众创空间营业的场合。基于此,为进一步开辟众创空间营业,公司抉择收购叁陆伍众创。

                                                                                    本次股权转让订价参考天源资产评估有限公司出具的《上海麦腾永联集创投资打点股份有限公司拟收购股权涉及的上海叁陆伍众创空间打点有限公司股东所有权益评估陈诉》(天源评报字[2016]第0053号)而定。

                                                                                    公司未对叁陆伍众创举办审计。

                                                                                    按照上述评估陈诉,以2015年12月31为评估基准日,回收资产基本法进

                                                                                    行评估。叁陆伍众创资产账面代价为8.24万元,评估值为2,513.24万元,评估

                                                                                    增值2,505.00万元,评估增值率为30,400.49%;叁陆伍众创净资产账面代价为

                                                                                    -1.88万元,评估代价为2,503.12万元。按照评估陈诉,回收收益法对叁陆伍

                                                                                    众创享有的无形资产(因前述《基地协议》享有的衡宇行使权)举办评估,无形资产的评估值为2,505.00万元。

                                                                                    按照上述评估陈诉,叁陆伍众创55.00%的股权的评估代价为1,376.72万元。

                                                                                    经各方友爱协商后,买卖营业价值最终确定为1,375万元。本次买卖营业价值参照上述评

                                                                                    估陈诉而定,买卖营业价值公允。

                                                                                    叁陆伍系公司股东。因此,公司与叁陆伍存在关联相关。

                                                                                    经叁陆伍众创股东协商,叁陆伍众创暂不设立众创小镇基金。

                                                                                    请主办券商及状师增补核查:(1)公司举办收购的资金来历,公司及重组至公司的子公司成本是否充分;

                                                                                    经查阅公司董事会决策、股东大会决策等原料,并向公司打点层访谈,公司向叁陆伍刊行1,896,479股公司股份、并付出现金90万元,用以收购叁陆伍所持有的55.00%叁陆伍众创的股权。个中,现金为公司自有资金。

                                                                                    经查阅银行转账凭据等原料,主办券商以为叁陆伍众创的注册成本已实缴。

                                                                                    对此,上海世瑞状师事宜所亦出具增补法令意见书,以为除以刊行股份

                                                                                    1,896,479股付出外,股权代价差额由公司以现金人民币90万元向叁陆伍公司

                                                                                    补足,该资金来历系公司自有资金。公司及重组至公司的子公司叁陆伍众创业已完成实缴,成本充分。

                                                                                    (2)公司收购子公司股权及资产涉及的税务及完税环境;

                                                                                    公司已缴纳与叁陆伍、孟庆海、叶丽君签定相干条约时所涉及的莹税。除此之外,公司收购叁陆伍众创的股权时,未发生其他纳税任务。

                                                                                    对此,上海世瑞状师事宜所亦出具增补法令意见书,以为公司无需缴纳企业所得税及其他税种,但应依法缴纳莹税,并已纳税完毕。

                                                                                    (3)公司举办收购的措施是否合规;

                                                                                    本次收购业经公司董事会、股东大会审议通过。同时,叁陆伍用以增资的叁陆伍众创之股权业经评估机构评估。公司、叁陆伍众创均已治理了工商改观挂号手续。因此,公司举办收购的措施正当合规。

                                                                                    对此,上海世瑞状师事宜所亦出具增补法令意见书,以为该次股权收购中公司未对叁陆伍众创举办审计,但不影响该收购措施的正当合规性。

                                                                                    (4)公司举办收购的订价依据,订价是否公允,是否存在对公司资金占用的气象;

                                                                                    按照天源资产评估有限公司出具的《上海麦腾永联集创投资打点股份有限公司拟收购股权涉及的上海叁陆伍众创空间打点有限公司股东所有权益评估陈诉》(天源评报字[2016]第0053号),公司已对收购的子公司股权举办了评估。各方参照上述评估陈诉,经友爱协商后,确定订价依据。本次收购订价公允,不存在占用公司资金的气象。

                                                                                    对此,上海世瑞状师事宜所亦出具增补法令意见书,以为公司举办收购的订价系以评估值为参考,经划一自愿协商同等确定,订价公允,股权收购时未发生对公司资金新的占用。

                                                                                    (5)公司现时限售股份数额是否切合收购协议的约定。

                                                                                    2016年1月20日,叁陆伍与孟庆海、叶丽君、公司签定了《上海科技金融

                                                                                    创新创业树模基地股权相助框架协议》,个中股权限售条款如下:

                                                                                    签定协议时,叁陆伍众创已取得2,900平方米园地,共应取得8,600平方米

                                                                                    园地。因此,叁陆伍本次增资取得的 1,896,479 股中,639,510(1,896,479×

                                                                                    2,900/8,600)股不予限售,1,256,969股继承限售。

                                                                                    另外,叁陆伍作为提倡人持有的 437,500 股因股份公司设立未满一年而锁

                                                                                    定。

                                                                                    综上,叁陆伍共有1,694,469限售,639,510不予限售,与果真转让声名书

                                                                                    中所披露的保持同等,切合协议的约定。

                                                                                    对此,上海世瑞状师事宜所亦出具增补法令意见书,以为叁陆伍共有

                                                                                    1,694,469股限售,639,510股不予限售,与果真转让声名书披露同等,且切合

                                                                                    《上海科技金融创新创业树模基地股权相助框架协议》的约定。

                                                                                    3、果真转让声名书表现,公司同次向上海叁陆伍投资打点有限公司以及上海麦腾跟随者投资合资企业(有限合资)增资。请主办券商及状师增补核查公司本次增资是否切合《公司法》对付股份公司增资“同股同权”的要求,本次增资是否合规。

                                                                                    (1)公司增资方案

                                                                                    公司经2016年02月06日召开的第一届董事会第三次集会会媾和2016年2月

                                                                                    26 日召开的 2016年第二次姑且股东大会审议并通过决策,抉择增发新股

                                                                                    3,896,479.00 股,用于公司股权收购方案(即《上海科技金融创新创业树模基

                                                                                    地股权相助框架协议》)以及《上海麦腾永联集创投资打点股份有限公司股权鼓励方案》之落实,个中1,896,479股用于公司股权收购,2,000,000股用于公司股权鼓励。

                                                                                    公司一届董事会第三次集会会议别离通过《关于公司增发新股的议案》、《关于公司股权并购暨关联买卖营业的议案》、《关于拟定〈上海麦腾永联集创投资打点股份有限公司股权鼓励方案〉的议案》。

                                                                                    公司2016年第二次姑且股东大会别离通过《公司董事会关于提请审议公司

                                                                                    增发新股的议案》、《公司董事会关于提请审议公司股权并购暨关联买卖营业的议案》、《公司董事会关于提请审议的议案》。

                                                                                    ①公司股权收购:公司于2016年2月实验增发股份购置资产方案,叁陆伍

                                                                                    众创的股东所有权益代价经评估为人民币2503.12万元。各方赞成,叁陆伍用其

                                                                                    所持叁陆伍众创的55.00%股权作价人民币1,375万元,公司以人民币6.78元/

                                                                                    股的价值给付叁陆伍公司增发股份1,896,479股,并另行付出现金人民币90万

                                                                                    元,完成该次股权收购买卖营业。

                                                                                    ②公司股权鼓励:公司于2016年2月实验股权鼓励方案,制定由麦腾跟随

                                                                                    者以1.5元/股的价值认购公司新增股份中的2,000,000.00股,公司由此召募资

                                                                                    金人民币300万元。

                                                                                    上述两部门认购股份虽于统一时刻刊行,但公司董事会和股东大会对上述事项,均为一一表决、别离审议,且均已落实,并治理完成公司的工商改观挂号(存案)。

                                                                                    (2)股份刊行价值题目

                                                                                    ①公司股权收购中的股份订价系由公司与叁陆伍两边以经评估的收购标的叁陆伍众创的股东所有权益代价为重要参考依据,遵循划一、自愿、公正和厚道名誉原则,经协商同等而定。

                                                                                    ②麦腾跟随者系公司员工持股平台,其有限合资人均为公司中层打点职员,在公司策划中施展着承上启下的重要浸染,公司及全体股东,包罗叁陆伍团结这一现实环境,经公司内部决定措施,确定此价。

                                                                                    ③公司同次向叁陆伍以及麦腾跟随者增资两项事件,均经公司董事会和股东大会审议核准,且除按摄影关划定回避者外,均为全体同等通过,不存在部门股东弃权或阻挡的气象,即不存在侵吞个中部门股东权益气象。

                                                                                    ④公司及全体股东签定有书面确认书,个中确认并理睬:“经过公司具体奉告并经本人(公司或合资企业)充实观测,本人(公司或合资企业)确认,本人(公司或合资企业)知晓本次新增股份增资存在的同股差异价差别,并予以接管,不存在任何贰言,本次股权收购和股权鼓励的措施及功效真实、正当、有用”,故该次增资并未影响公司股权的清楚性与确定性。

                                                                                    ⑤按照世界中小企业股份转让体系宣布的《挂牌公司并购重组营业问答

                                                                                    (一)》,刊行股份购置资产同时召募配套资金的,可以别离订价。参考该文件,尽量上述两部门股份均于本次增资时代刊行,而叁陆伍与麦腾跟随者的认购价值差异,但公司董事会和股东大会对上述事项,均为一一表决、别离审议,且均已落实,并治理完成公司的工商改观挂号(存案)。

                                                                                    ⑥经主办券商、状师向公司释明《公司法》关于“同股同权、同股同利”的相干划定以及世界股转公司的相干营业法则,公司业已出具书面理睬,在公司挂牌效武断停止同次刊行的同种类股票差异价气象;公司挂牌后刊行股份购置资产组成重大资产重组并同时召募配套资金,召募配套资金部门与购置资产部门刊行的股份别离订价的,亦应一一表决、别离审议。

                                                                                    综上,本次增资不存在争议、纠纷或相干风险,本次增资的瑕疵不会对本次挂牌组成实质障碍。

                                                                                    对此,上海世瑞状师事宜所亦出具增补法令意见书,以为本次股份公司增资确有瑕疵。可是本次增资后股权清楚、确定,不存在股权纠纷或隐藏纠纷,并不构本钱次挂牌的实质障碍。

                                                                                    4、果真转让声名书表现,公司参股多家子公司并作为多家合资企业的合资人。请公司一一声名参股上述子公司及入伙上述合资企业的买卖营业配景,上述子公司及合资的运营模式,公司得到投资回报的方法,是否存在股权投资或作为打点合资人的气象,公司认购份额的基金对外投资环境。请主办券商及状师增补核查公司是否存在间接投资的气象及类型环境。

                                                                                    公司参股的子公司、入伙的合资企业详情如下,个中对外投资环境制止2016

                                                                                    年6月30日:

                                                                                    (1)上海麦腾永联科技财富投资合资企业(有限合资)

                                                                                    项目 具体环境

                                                                                    上海麦腾永联科技财富投资合资企业(有限合资)是麦创投资作为平凡

                                                                                    参股/入伙配景 合资人设立的股权投资基金,公司作为有限合资人认购了100万元的出

                                                                                    资额

                                                                                    运营模式 上海麦腾永联科技财富投资合资企业(有限合资)首要投资工具是生长

                                                                                    期的创业企业

                                                                                    取得投资回报的方 当合资企业有退出收益时,公司作为有限合资人凭证出资比例参加退出

                                                                                    式 收益分成

                                                                                    是否存在股权投资 公司对上海麦腾永联科技财富投资合资企业(有限合资)属于股权投资;

                                                                                    /接受打点合资人 公司为有限合资人,不属于打点合资人

                                                                                    公司持股/出资比 0.91%

                                                                                    例

                                                                                    上海麦腾永联科技财富投资合资企业(有限合资)对外投资环境如下:

                                                                                    序 项目全称 主营营业 投资金额 出资比例

                                                                                    号 (万元) (%)

                                                                                    1 杭州云若收集科技有限公司 扮装品伶俐电商 1,000.00 4.00

                                                                                    2 福建归真堂药业股份有限公司 罕有宝贵药材熊胆的研 495.00 -【注】

                                                                                    发、出产和贩卖

                                                                                    3 湘村高科农业股份有限公司 湘村黑猪全财富链 1,000.00 0.95

                                                                                    4 上海汉甲美甲艺术有限公司 美业连锁 800.00 6.40

                                                                                    5 上海阿波罗机器股份有限公司 核泵的研发、出产贩卖及 2,500.00 0.87

                                                                                    核电后市场的运营

                                                                                    6 浙江东阳中广影视文化股份有限 影视剧的投资、建造及宣 999.60 -

                                                                                    公司 发

                                                                                    7 上海摩邑诚告白有限公司 移动端DSP 2,000.00 5.71

                                                                                    8 江苏精深光电仪器股份有限公司 智能安防整体办理方案 480.00 -

                                                                                    注:标注了“-”的单位格,系因今朝投资仍在洽商中,投资比例尚未确定,下同。

                                                                                    (2)上海麦腾永联创业投资合资企业(有限合资)

                                                                                    项目 具体环境

                                                                                    参股/入伙配景 上海麦腾永联创业投资合资企业(有限合资)是麦创投资作为平凡合资

                                                                                    人设立的股权投资基金,公司作为有限合资人认购了200万元的出资额

                                                                                    运营模式 上海麦腾永联科技财富投资合资企业(有限合资)首要投资工具是生长

                                                                                    期的创业企业

                                                                                    取得投资回报的方 当合资企业有退出收益时,本公司作为有限合资人凭证出资比例参加退

                                                                                    式 出收益分成

                                                                                    是否存在股权投资 公司对上海麦腾永联创业投资合资企业(有限合资)属于股权投资;公

                                                                                    /接受打点合资人 司为有限合资人,不属于打点合资人

                                                                                    公司持股/出资比 4.00%

                                                                                    例

                                                                                    上海麦腾永联创业投资合资企业(有限合资)对外投资环境如下:

                                                                                    序 项目全称 主营营业 投资金额 出资比例

                                                                                    号 (万元) (%)

                                                                                    1 上海天涌信息科技有限公司 高校短物流配送 20.00 3.00

                                                                                    2 IBeengoLimited 境外目标地旅游包车处事 300.00 10.00

                                                                                    3 上海飞盒数码科技有限公司 二次元娱乐漫画创作社区 200.00 4.55

                                                                                    4 上海自若信息科技有限公司 餐饮行颐魅整体办理方案 100.00 10.00

                                                                                    5 上海似颜绘信息科技有限公司 心情本性化定制和心情 250.00 4.17

                                                                                    SDK开拓平台

                                                                                    6 上海米开医疗科技有限公司 可穿着装备的研发、出产 100.00 1.53

                                                                                    7 慧制信息科技(上海)有限公司 K12在线教诲 200.00 8.00

                                                                                    8 鼎奥(上海)收集科技有限公司 汽车维补缀赔处事 300.00 10.00

                                                                                    9 北京大向科技有限公司 AR应用 200.00 4.26

                                                                                    10 上海摩邑诚告白有限公司 移动DSP 500.00 1.43

                                                                                    11 浙江绿浪信息技能有限公司 商品数据化处事 300.00 3.33

                                                                                    12 Robin8 Limited 社会媒体营销 200.00 2.00

                                                                                    13 上海桌边收集科技有限公司 互联网应用处事 0.30 10.00

                                                                                    (3)上海泳贝投资有限公司

                                                                                    项目 具体环境

                                                                                    麦腾股份作为一个为创颐魅者提供全方位创业处事的平台,必要一家专业

                                                                                    参股/入伙配景 财政参谋公司来为创业企业提供投资咨询等处事,上海泳贝投资有限公

                                                                                    司切合公司这一需求,为了强化相助搭档相关,公司对其参股

                                                                                    运营模式 上海泳贝投资有限公司策划范畴为投资打点咨询及实业投资,今朝首要

                                                                                    为初创期的企业提供财政参谋处事

                                                                                    取得投资回报的方 公司持有上海泳贝投资有限公司的股权,不参加其一般策划打点,每年

                                                                                    式 末凭证持股比例参加其每年利润分派。除此之外,不存在其他获取收益

                                                                                    的方法

                                                                                    是否存在股权投资 公司对上海泳贝投资有限公司属于计谋投资,不属于财政性的股权投资

                                                                                    /接受打点合资人

                                                                                    公司持股/出资比 1.50%

                                                                                    例

                                                                                    上海泳贝投资有限公司对外投资环境如下:

                                                                                    序 项目全称 主营营业 投资金额 出资比例

                                                                                    号 (万元) (%)

                                                                                    1 上海泳贝投资打点中心(有限合 投资打点 1.00 1.00

                                                                                    伙)

                                                                                    (4)上海百品汇电子商务有限公司

                                                                                    项目 具体环境

                                                                                    上海百品汇电子商务有限公司是2014年入驻麦腾旗下孵化器之一——

                                                                                    参股/入伙配景 麦腾创业天地的入孵企业。因为看好其成长远景,公司投资入股上海百

                                                                                    品汇电子商务有限公司

                                                                                    运营模式 上海百品汇电子商务有限公司是一家主营跨境电商及物流的互联网创

                                                                                    业企业

                                                                                    取得投资回报的方 公司获蓉报的方法有:一方面按持股比例参加上海百品汇电子商务有

                                                                                    式 限公司利润分派,另一方面在吻合的机缘将持有的股权转让,获取投资

                                                                                    收益

                                                                                    是否存在股权投资 公司对上海百品汇电子商务有限公司的投资属于股权投资

                                                                                    /接受打点合资人

                                                                                    公司持股/出资比 0.50%

                                                                                    例

                                                                                    上海百品汇电子商务有限公司对外投资环境如下:

                                                                                    序 项目全称 主营营业 投资金额 出资比例

                                                                                    号 (万元) (%)

                                                                                    1 上海恩菲斯电子商务有限公司 电子商务 45.00 45.00

                                                                                    (5)上海麦腾永联成并投资合资企业(有限合资)

                                                                                    项目 具体环境

                                                                                    上海麦腾永联成并投资合资企业(有限合资)是麦创投资作为平凡合资

                                                                                    参股/入伙配景 人设立的股权投资基金。公司入伙是为了满意合资企业至少要有2个合

                                                                                    伙人的前提。待正式运营后,公司会将份额转给其他有限合资人

                                                                                    运营模式 今朝上海麦腾永联成并投资合资企业(有限合资)尚未正式运营

                                                                                    取得投资回报的方 不合用

                                                                                    式

                                                                                    是否存在股权投资 公司对上海麦腾永联成并投资合资企业(有限合资)的投资仅是为了满

                                                                                    /接受打点合资人足2个合资人的前提,不属于股权投资;公司为有限合资人,不属于管

                                                                                    理合资人

                                                                                    认购的基金对外投 今朝上海麦腾永联成并投资合资企业(有限合资)尚未正式运营,无对

                                                                                    资环境 外投资

                                                                                    公司持股/出资比 50.00%

                                                                                    例

                                                                                    2016年7月5日,公司召开第一届董事会第六次集会会议,抉择将持有的上述

                                                                                    子公司(除百品汇)的股权、合资企业的份额转让给无关联第三方。制止本反馈意见回覆提交之日,公司已完成上述工商改观。

                                                                                    公司将上海泳贝投资有限公司的股权转让给上海泳贝投资有限公司的股东程海民。除此之外,公司将上述出资份额转让给上海虹健企业打点有限公司。上海虹健企业打点有限公司为李侃独资的有限责任公司,其根基环境如下:

                                                                                    企业名称 上海虹健企业打点有限公司

                                                                                    注册号 91310115MA1K3C8B7F

                                                                                    住所 中国(上海)自由商业试验区新金桥路27号13号楼2层

                                                                                    法定代表人 李侃

                                                                                    注册成本 300万元

                                                                                    股东姓名或名称 出资金额(万元) 出资比例

                                                                                    股权布局

                                                                                    李侃 300.00 100.00%

                                                                                    创立日期 2016年5月25日

                                                                                    企业打点,会务处事,企业打点咨询,财政咨询,商务信息咨询,市

                                                                                    策划范畴 场营销筹谋,从事农业科技、计较机科技、收集科技规模内的技能开

                                                                                    发、技能咨询、技能处事、技能转让。【依法须经核准的项目,经相

                                                                                    关部分核准后方可开展策划勾当】

                                                                                    上海虹健企业打点有限公司的现实节制工钱李侃,其根基环境如下:

                                                                                    李侃,男,1970年12月出生,中国籍。1988年9月结业于同济大学热能工

                                                                                    程、暖通专业,本科学历;1997年7月结业于复旦大学麻省理工国际,MBA学历。

                                                                                    1992年7月至1994年11月,就职于海南高隆物业成长有限公司,任工程师;

                                                                                    1994年11月至1997年2月,就职于通用工程(香港机电工程公司),任工程师;

                                                                                    1997年2月至1999年1月,就职于香港泰昇(香港上市房地产公司),任上海

                                                                                    分公司总司理助理;1999年1月至2000年7月,开办上海网悦技能有限公司;

                                                                                    2000年7月至2002年9月,就职于艾思林柯信息技能有限公司,任项目总监;

                                                                                    2002年9月至2008年2月就职于软通动力(纽约证交所上市公司),任上海分

                                                                                    公司总司理、ERP奇迹部总司理;2008年2月至2013年9月就职于普华永道(PwC),

                                                                                    任总监;2013年10月至2015年3月,就职于上海国盛古贤创业投资打点有限

                                                                                    公司,任投资总监;2015年3月至今就职于上海探针创业投资打点有限公司,

                                                                                    任投资总监。

                                                                                    经查阅公司董监高提供的对外投资、在外兼职观测表,并向公司打点层访谈,李侃与公司董监高及明日支属无关联相关。

                                                                                    经向公司打点层访谈,李侃是上海麦腾永联科技财富投资合资企业(有限合资)(“麦腾财富合资”)的LP之一,持有麦腾财富合资1,725万元出资,占比15.73%,并任麦腾财富合资投资决定委员会的成员一向以来一连存眷麦腾及麦创的运作环境,对麦创所打点的两只基金所投资的项目也较为相识。因此与公司协商后,其乐意受让上述股权及出资份额。除此之外,李侃在麦创及其关联基金中无其他任职。

                                                                                    上海麦腾永联科技财富投资合资企业(有限合资)、上海麦腾永联创业投资合资企业(有限合资)均于2015年下半年才开始正式运营,投资时刻尚不满一年。尽量所投资项目今朝运营精采,但至今尚未实现退出,没有实现投资收益,因此基金账面没有红利。经两边协商,最终同等赞成以投资本钱原价转让。对付上海泳贝投资有限公司,两边亦赞成以原价转让。对付上海麦腾永联成并投资合资企业(有限合资),因为合资人均未实缴出资,因此两边赞成以0元转让。上述股权及出资份额均已原价转让,转让后不会造成公司呈现投资吃亏,对公司财政状况无倒霉影响。

                                                                                    另外,因百品汇亦在筹办股票进入世界中小企业股份转让体系挂牌的申请事变,百品汇哀求暂不做股权转让,公司拟待其乐成挂牌后择时转出所持股份,届时实时予以披露。

                                                                                    综上,除百品汇外,公司已不存在间接投资的气象。

                                                                                    对此,上海世瑞状师事宜所亦出具增补法令意见书,以为公司现已按照公司策划性子与主营营业,将其间接投资予以整理,除百品汇公司外,已不存在间接投资气象。公司暂未转让所持的百品汇公司 0.5%的股权不构本钱次挂牌的实质障碍。

                                                                                    5、果真转让声名书表现,上海麦创作为上海麦腾永联创业投资合资企业(有限合资)和上海麦腾永联科技财富投资合资企业(有限合资)两只私募基金的平凡合资人,凭证基金实缴出资总额的必然比例收腮金打点费,按年度确认收入。2016年4月,公司将所持上海麦创100%的股权同比例转让给公司股东,

                                                                                    上海麦创将不再为公司全资子公司,公司已不再从事基金打点营业。

                                                                                    请主办券商及状师增补核查:(1)上海麦创现时的股权布局,管理及决定方法,首要打点职员是否产生重大改观,与股份公司之间的买卖营业及营业分工环境,已投资项目标投资环境;

                                                                                    麦创投资现时的股权布局如下:

                                                                                    序号 股东姓名或名称 出资金额(元) 出资比例

                                                                                    1 孟庆海 691,419.39 34.57%

                                                                                    2 叶丽君 482,622.14 24.13%

                                                                                    3 陈殿军 219,783.65 10.99%

                                                                                    4 上海叁陆伍投资打点有限公司 120,009.78 6.00%

                                                                                    5 上海麦腾跟随者投资合资企业(有限合资) 102,837.07 5.14%

                                                                                    6 周波林 71,986.05 3.60%

                                                                                    7 张超 48,863.55 2.44%

                                                                                    8 北京信中利投资股份有限公司 44,991.27 2.25%

                                                                                    9 王仲辉 44,991.01 2.25%

                                                                                    10 曹强 35,992.87 1.80%

                                                                                    11 上海泳贝投资打点中心(有限合资) 26,994.78 1.35%

                                                                                    12 上海清科共创投资合资企业(有限合资) 22,495.61 1.12%

                                                                                    13 缪前 17,996.44 0.90%

                                                                                    14 刘蓉 17,996.44 0.90%

                                                                                    15 上海赋凯投资中心(有限合资) 17,996.44 0.90%

                                                                                    16 上海普陀科技投资有限公司 17,996.44 0.90%

                                                                                    17 君麦(上海)投资打点有限公司 15,027.07 0.75%

                                                                                    合计 2,000,000.00 100.00%

                                                                                    麦创投资的组织机构简图如下:

                                                                                    今朝,麦创投资的计谋决定由执行董事孟庆海认真,一般策划事变由总司理李伟认真。总司理下设投资部(有投资司理2人)、财政行政部(陈文琦)。呈现重大事项时,由执行董事提交麦创投资股东会审议。麦创投资举办对外投资时,由投委会认真决定。

                                                                                    今朝,麦创投资之总司理已由孟庆海改观为李伟。

                                                                                    麦创投资与股份公司存在一笔关联买卖营业。麦创投资向股份公司租赁一处房产,详情如下:

                                                                                    序号 地点 面积(平方米) 租金 租赁限期

                                                                                    上海市黄浦区北京东

                                                                                    1 路668号科技首都C 9个工位 7,200/月 2016.5.1-2017.4.30

                                                                                    区6楼B05号

                                                                                    除上述衡宇租赁外,麦创投资与股份公司无营业往来。

                                                                                    麦创投资已投资的项目如下:

                                                                                    序 项目全称 主营营业 投资金额 出资比例

                                                                                    号 (万元) (%)

                                                                                    1 上海麦腾永联创业投资合资企业 股权投资 200.00 4.00

                                                                                    (有限合资)

                                                                                    2 上海麦腾永联科技财富投资合资 股权投资 100.00 0.91

                                                                                    企业(有限合资)

                                                                                    3 上海麦腾永联成并投资合资企业 股权投资 50.00 50.00

                                                                                    (有限合资)

                                                                                    4 上海艾匹欧文化撒播有限公司 创业主题勾当举行 300.00 10.00

                                                                                    5 上海律搜信息技能有限公司 法令处事收集平台 100.00 2.50

                                                                                    6 上海似颜绘科技有限公司 本性画像定制的电商平台 50.00 0.83

                                                                                    对此,上海世瑞状师事宜所亦出具增补法令意见书,披露了麦创投资现时的股权布局,管理及决定方法,首要打点职员的改观环境,与股份公司之间的买卖营业及营业分工环境,已投资项目标投资环境。

                                                                                    (2)请增补论证将上海麦创按同比例转让给股东的方法是否彻底有用的实现公司不再从事基金及股权投资营业。

                                                                                    公司将麦创投资转让后,可以或许不再从事基金及股权投资营业,来由如下:(1)公司制度健全,管理严酷。经核查,股份公司已成立《股东大集会会议事法则》、《董事集会会议事法则》、《关联买卖营业决定制度》、《对外投资打点制度》、《对外包管决定制度》、《投资者相关打点制度》、《防御控股股东及关联方占用公司资金打点制度》等制度,公司组织机构健全、清楚,其配置可以或许浮现分工明晰,彼此制约的管理原则,可以或许担保其营业策划严酷遵循世界股转体系公司的营业法则要求,不从事基金及股权投资营业。

                                                                                    (2)营业独立。公司独立从事其策划范畴内的营业,拥有独立完备的向创业企业提供全方位的创业处事,即“创业空间+创业孵化+创业培训”的链条式处事系统;而麦创投资作为私募基金打点人,首要致力于创业投资营业。公司营业不依靠于麦创投资营业。

                                                                                    除麦创租用麦腾股份子公司——麦腾尔的孵化空间作为办公园地之外(租金程度与其他租户同等,价值公允),两公司无任何其他买卖营业。两公司之间营业保持独立。

                                                                                    (3)机构独立。公司业已成立健全“三会一层”公司管理布局,并完美了议事法则;公司具有健全的内部策划打点组织机构,独立利用策划打点权柄。麦创投资亦成立独立的权利机构、投资决定机构、执行机构和运营团队。

                                                                                    (4)职员独立。两者总司理差异;麦创投资的两个投资决定委员汇合计 9

                                                                                    名成员中亦仅孟庆海、俞江虹系公司董事,别的均非公司董事、监事、高级打点职员可能员工;麦创投资的运营团队员工亦均非股份公司职员,且单独租用办公园地,办公场合保持独立。

                                                                                    (5)资产独立。麦创剥离后,于2016年6月结清了与麦腾股份之间的往来

                                                                                    金钱。两者不存在为另一方提供借钱或包管的气象,也不存在将各自的借钱或授信额度转借给另一方的气象。各自对全部资产具有完全的节制支配权,不存在资产、资金和其他资源被股东及其关联方占用而侵害自身好处的环境。

                                                                                    (6)财政独立。按照公司和麦创投资提供的银行开户资料及业务执照等文件,两者独立在银行开立根基存款账户,不存在与控股股东、现实节制人可能另一方共用银行账户的气象;两者业已成立独立的财政部分、礼聘专职财政认真人,财政职员未有彼此兼职;两者独立核算,各自独立举办财政决定,不存在彼此过问可能由控股股东过问资金行使的环境;各自作为独立的纳税人,单独开立账户,并作税务挂号,依法独立推行乃岚申报及缴纳任务,不存在与另一方殽杂纳税环境。

                                                                                    综上,公司将麦创投资转让后,可以或许彻底有用的实现公司不再从事基金及股权投资营业。

                                                                                    对此,上海世瑞状师事宜所亦出具增补法令意见书,以为上海麦创按同比例转让给股东的方法,可以或许且业已有用实现公司不再从事基金及股权投资营业。

                                                                                    6、关于营业天资。请主办券商及状师核查以下事项并颁发现确意见:

                                                                                    (1)公司是否具有策划营业所需的所有天资、容许、认证、特许策划权,并对公司营业天资的齐全性、相干营业的正当合规性颁发意见。

                                                                                    主办券商核查了公司的天资文件、陈诉期内的策划条约以及对应的金钱付出凭据。公司作为一家民营创新型孵化器运营机构,主营营业为向创业企业提供全方位的创业处事。

                                                                                    按照《上海市科技企业孵化器打点步伐》第十一条和第十二条,第十一条划定:“评按时刻高出一年的科技企业孵化器必需介入科技企业孵化器查核评价,查核评价功效作为申请当局孵化处事津贴的依据。”;第十二条划定:“对无端不介入年度查核、不介入火把统计的孵化器,昔时孵化器年度查核视为不及格;对持续2年查核不及格的孵化器,打消其上海市科技企业孵化器资格”。按照《上海市众创空间成长实验细则》第九条:“对众创空间实施年度绩效评估,按照创新创业处事手段、数目、成效等给以支持;绩效评价僵持果真、透明的原则,对持续两年不介入绩效评估的,将不再予以存案;勉励众创空间品牌化成长,有前提的可申报孵化器。”。

                                                                                    公司得到的所有天资、容许及认证环境,主营营业天资所涉及的年检、手续及公司制止今朝所取得的检讨评价、手续治理环境如下:

                                                                                    天资主体 天资名称 取得时刻 发证构造 年检等手续治理

                                                                                    环境及评价等

                                                                                    上海市科技创 2015 年度考评获

                                                                                    上海麦腾永联众创空 上海市科技企业 2014年7 业中心、上海 得合格(2016年9

                                                                                    间打点股份有限公司 孵化器 月 科技企业孵化月28日)。

                                                                                    协会

                                                                                    上海麦腾永联众创空 上海市科技创新 2015年3 上海市科技创 无穷期

                                                                                    间打点股份有限公司 创业处事站 月 业中心

                                                                                    上海张江国度自 上海张江高新

                                                                                    上海麦腾永联众创空 主创新树模区&科 2014年11 技能财富开拓 无穷期

                                                                                    间打点股份有限公司 技融资处事平台 月 区打点委员会

                                                                                    (张江普陀园)

                                                                                    2015年立项,

                                                                                    上海张江高新 2016年10月中期

                                                                                    上海麦腾永联众创空 麦腾创业树模基 2015年7 技能财富开拓 评估(正在评估

                                                                                    间打点股份有限公司 地 月 区普陀园打点 中,估量12月初

                                                                                    委员会 会有功效),2017

                                                                                    年6月项目终审。

                                                                                    上海麦腾永联众创空 2014年6 上海市食物药

                                                                                    间打点股份有限公司 餐饮处事容许证 月 品监视打点局 -

                                                                                    普陀分局

                                                                                    上海市科技创 2016年得到认

                                                                                    上海麦腾叁众创空间 上海市科技企业 2016年7 业中心、上海 定,2017 年年头

                                                                                    打点有限公司 孵化器 月 科技企业孵化 启动考评。

                                                                                    协会

                                                                                    麦腾尔2016年考

                                                                                    上海麦腾尔众创空间 上海市科技创 评功效:优越(107

                                                                                    打点有限公司、上海叁 上海市2016年第 2016年8 业中心、上海家中排名第 6

                                                                                    陆伍众创空间打点有 一批众创空间 月 科技企业孵化 名);叁陆伍众创

                                                                                    限公司 协会 2016年考评结

                                                                                    果:精良。

                                                                                    上海麦腾永联众创空 普陀区创业孵化 2016年9 上海市普陀区 2016年得到认

                                                                                    间打点股份有限公司 基地 月 人力资源和社 定,每年考评一

                                                                                    会保障局 次。

                                                                                    上海麦腾永联众创空

                                                                                    间打点股份有限公司、 上海市张江高

                                                                                    上海麦腾尔众创空间 张江国度自主创 2016年10 新技能财富开 2016年得到认

                                                                                    打点有限公司、上海麦 新树模区众创空 月 发区打点委员 定,每年考评一

                                                                                    腾叁众创空间打点有 间名录 会 次。

                                                                                    限公司、上海叁陆伍众

                                                                                    创空间打点有限公司

                                                                                    上海麦腾永联众创空 上海市创业孵化 2016年10 上海市人力资 2016年得到认

                                                                                    间打点股份有限公司 基地 月 源和社会保障 定,每年考评一

                                                                                    局 次。

                                                                                    公司所策划营业不存在特许策划权环境。综上所述,主办券商和申报状师以为,公司今朝具有策划营业所需的所有天资、容许、认证,不必要特许策划权,相干营业正当合规。

                                                                                    (2)公司是否存在逾越天资、范畴策划、行使逾期天资的环境,若存在,请核查公司的类型法子、实验环境以及公司所面对的法令风险、响应风险节制法子,并对其是否组成重大违法举动颁发意见。

                                                                                    按照上海市工商行政打点局2016年3月3日核发的《业务执照》,公司今朝

                                                                                    的策划范畴为“众创空间策划打点,企业打点咨询,实业投资,投资打点及咨询,企业打点咨询,商务咨询(除经纪),企业挂号署理,会务会展处事,市场信息咨询与观测(不得从事社会观测、社会调研、民意观测、民意考试),市场营销筹谋,计较机、电子信息技能、信息科技财富相干规模内的技能开拓、技能转让、技能咨询、技能处事,物业打点,自有衡宇租赁(除经纪),商标署理,常识产权署理(除专利),饮品店。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)”。经主办券商和申报状师的核查,陈诉期公司主营营业系基于孵化器、众创空间的创业处事。公司今朝的主营营业与挂号许诺的策划范畴相切合,在其策划范畴下开展营业不存在法令障碍。公司不存在逾越天资、范畴策划的环境。

                                                                                    (3)公司是否存在相干天资将到期的环境,若存在,请核查续期环境以及是否存在无法续期的风险,若存在无法续期的风险请核查该事项对公司一连策划的影响。

                                                                                    公司子公司-麦永财政陈诉期内曾从事署理记账营业,并于2015年07月取

                                                                                    得由上海市普陀区财务局核发的《署理记账容许证书》(编号为31010714007),

                                                                                    2016年04月业已到期。麦永财政自2015年10月起不再从事署理记账营业,转

                                                                                    而帮忙孵化企业对接第三方署理记账公司,故公司无需,也未再申请该容许。

                                                                                    公司于2014年06月取得由上海市食物药品监视打点局普陀分局核发的《餐

                                                                                    饮处事容许证》(沪餐证字 2014310107070008),有用期为三年,现公司餐饮服

                                                                                    务均已改为外包,公司不再直接从事餐饮处事,故到期后公司无需再申请该容许。

                                                                                    综上所述,公司不存在天资续期题目,对公司的一连策划不组成影响。

                                                                                    7、关于关联方占用。请公司披露并请主办券商及状师核查以下事项:(1)陈诉期内公司是否存在控股股东、现实节制人及其关联方占用公司资源(资金)的气象,若存在,请披露、核查其产生息争决环境。

                                                                                    加审期内,公司不存在控股股东、现实节制人占用公司资源(资金)的气象,公司控股股东、现实节制人的关联方占用公司资源(资金)环境如下表:

                                                                                    关联方 2016年1-7月(元)2015年度(元)2014年度(元)

                                                                                    拆出:

                                                                                    上海叁陆伍投资打点有限公司 36,000.00 - -

                                                                                    上海麦腾永联科技财富投资合资企业

                                                                                    (有限合资) 1,800.00 1,000.00

                                                                                    上海麦腾永联创业投资合资企业(有 6,000.00 5,000.00 1,000.00

                                                                                    限合资)

                                                                                    上海叁陆伍众创空间打点有限公司 101,156.50 -

                                                                                    上海茵博财政咨询有限公司 900.00 -

                                                                                    合计 42,000.00 108,856.50 2,000.00

                                                                                    上述首要为借钱及代垫款,2014年度、2015年度借钱及代垫款各关联方已

                                                                                    于2016年4月30日之前偿还。

                                                                                    2016年1-7月,上海麦腾永联创业投资合资企业(有限合资)的拆出款6,000

                                                                                    元,系上海麦腾永联创业投资合资企业(有限合资)于2016年4月向公司之子

                                                                                    公司麦创投资借钱,公司已于2016年4月完成麦创投资的剥离,因此不存在后

                                                                                    续偿还题目。上海叁陆伍投资打点有限公司拆出款36,000元系公司之子公司上

                                                                                    海叁陆伍众创空间打点有限公司于2016年5月4日偿还2015年12月向上海叁

                                                                                    陆伍投资打点有限公司借入的金钱。

                                                                                    公司已在《果真转让声名书》之“第三节 公司管理”之“五、陈诉期资金

                                                                                    占用环境及相干法子”举办了增补披露。

                                                                                    (2)公司防御关联方占用资源(资金)的制度及执行环境。

                                                                                    股份公司创立时,公司拟定了响应的《关联买卖营业打点制度》、《防备控股股东、现实节制人及关联方占用公司资金打点制度》,通过严酷的资金打点制度类型关联资金往来。各项制度拟定后,公司严酷执行并举办自查,在2016年4月30日前收回了全部的陈诉期末关联方占款。

                                                                                    8、关于关联方资金占用。请公司声名陈诉期初至申报检察时代,公司是否存在控股股东、现实节制人及其关联方占用公司资金的气象,若存在,请公司披露资金占用环境,包罗且不限于占用主体、产生的时刻与次数、金额、决定措施的完整性、资金占用费的付出环境、是否违背响应理睬、类型环境。

                                                                                    请主办券商、状师及管帐师核查前述事项,并就公司是否切合挂牌前提颁发现确意见。

                                                                                    公司从陈诉期初至检察时代存在关联公司占用资金的气象。详细气象如下: 期初至加审时代:

                                                                                    单元:元

                                                                                    资金占用 14年尾 15年尾 2016年7 期后环境 性子

                                                                                    主体 余额 余额 月31日余 产生时刻 产生额 金钱内容 (偿还时 (管帐

                                                                                    额 间) 科目)

                                                                                    上海麦腾永 已偿还 策划性

                                                                                    联创业投资 不合用 不合用 21,192.44 2016年6 21,192.44应收房租 14,400.00 (应收

                                                                                    打点有限公 月 费 元(9月23 账款)

                                                                                    司 日)

                                                                                    财富合资

                                                                                    2014年9 开户费、

                                                                                    月18日 950.00刻公章财

                                                                                    务章代垫

                                                                                    上海麦腾永 款

                                                                                    联科技财富 财富合资 非策划

                                                                                    投资合资企 1,000.00 2,800.00 - 2014年9 50.00数字证书 - 性(其

                                                                                    业(有限合 月25日 用度代垫 他应收

                                                                                    伙) 款 款)

                                                                                    2015年5 财富合资

                                                                                    月5日 800.00一样平常户开

                                                                                    户代垫款

                                                                                    2015年10 1,000.00 暂借钱

                                                                                    月27日

                                                                                    上海茵博财 2015年1 80.00茵博刻章 非策划

                                                                                    务咨询有限 - 900.00 -月4日 费代垫款 - 性(其

                                                                                    公司 2015年8 820.00茵博金税 他应收

                                                                                    月5日 盘代垫款 款)

                                                                                    2015年12 代垫叁陆

                                                                                    月10日 18,657.50伍11月工

                                                                                    资

                                                                                    上海叁陆伍 非策划

                                                                                    众创空间管 101,156.50 - 2015年12 代垫叁陆 - 性(其

                                                                                    理有限公司 月28日 1,499.00伍办公营 他应收

                                                                                    运费 款)

                                                                                    2015年12 60,000.00代垫叁陆

                                                                                    月28日 伍装修款

                                                                                    2015年12 21,000.00代垫叁陆

                                                                                    月28日 伍装修款

                                                                                    刻章(麦

                                                                                    2014年9 950.00创合资公

                                                                                    上海麦腾永 月18日 章、财政 非策划

                                                                                    联创业投资 1,000.00 6,000.00 - 章) - 性(其

                                                                                    合资企业(有 2014年9 50.00数字证书 他应收

                                                                                    限合资) 月25日 申请费 款)

                                                                                    2015年4 5,000.00 暂借钱

                                                                                    月2日

                                                                                    加审期后至检察时代(2016年8-9月):

                                                                                    单元:元

                                                                                    资金占用 2016年9 2016年8-9 2016年8-9 金钱性

                                                                                    主体 月30日余 产生时刻 月借方产生 金钱内容 月贷方产生 金钱内容 质(管帐

                                                                                    额 额 额 科目)

                                                                                    上海麦腾 6,792.44 2016年9月 14,400.00 计提房租 29,000.00 偿还房租策划性

                                                                                    永联创业

                                                                                    投资打点 (应收

                                                                                    有限公司 账款)

                                                                                    项目组查阅了往来明细账、银行单子、记账凭据,查阅了管帐师审计陈诉,与管帐师举办了雷同。

                                                                                    有限公司阶段,公司部门关联买卖营业、关联资金拆借未推行须要的审批措施,关联买卖营业决定措施不类型。股份公司创立后,公司拟定了响应的《关联买卖营业打点制度》、《防备控股股东、现实节制人及关联方占用公司资金打点制度》,通过严酷的资金打点制度类型关联资金往来。

                                                                                    陈诉期内首要为借钱及代垫款,2014年度、2015年度借钱及代垫款各关联

                                                                                    方已于2016年4月30日(初次申报原料截至日)之前偿还了全部金钱,因为金

                                                                                    额较小,未约定资金占用费。

                                                                                    对付加审期后至检察时代(2016年8-9月),公司资金占用气象产生额较小

                                                                                    而且收回实时,推行了响应的须要审批措施且策划性资金占用切合营业模式。

                                                                                    综上,主办券商以为:公司在陈诉时代关联方资金占用气象产生额较小而且在期后举办了实时偿还,同时加审期后至检察时代(2016年8-9月)公司产生的关联方常常性资金占用切合营业模式,对公司申报财政陈诉无重大影响。

                                                                                    对此,上海世瑞状师事宜所亦出具增补法令意见书,以为公司在陈诉时代关联方资金占用气象产生额较小而且在期后业已实时偿还,同时期后及检察时代公司产生的关联方常常性资金占用切合营业模式,对公司申报财政陈诉无重大影响,且公司理睬进一步公司拟定的《防备控股股东、现实节制人及其关联方占用公司资金打点制度》,故该气象尚不构本钱次挂牌的实质障碍。

                                                                                    对此,管帐师亦出具复原意见,以为公司切合新三板挂牌前提。

                                                                                    9、公司业绩增进较多。(1)请公司团结自身焦点竞争力、偕行业竞争环境、市场拓展等方面增补声名公司收入增进较多的缘故起因。

                                                                                    创业孵化器作为一个新兴行业,今朝正处于生长阶段,行业局限成长敏捷,孵化器企业数目不绝增进,但大部门的企业因为局限较小,只能供衡宇租赁、政策申报、咨询处事等一项或几项处事。行业内有影响力的国有孵化器首要包罗武汉东湖新技能创业中心、北京中关村国际孵化园等,这些国有孵化器首要提供全进程、全方位的综合处事,具有富厚的行业履历蕴蓄和专业的职员步队,对本土市撤境和客户需求的深刻领略,取得了精采的孵化结果。另外,亦有一些运作较为乐成的民营配景的创新型孵化器,譬喻中国首个创业加快器—微软创投加快器、李开复博士创建的“天使+孵化”模式下的创新工尝草根创业孵化器的代表—车库咖啡等等。

                                                                                    公司通过打造完备的创业空间系统,提供“创业空间+创业处事+创业培训”的全方位链条式处事,已将麦腾的品牌植入宽大创颐魅者群体,尤其在上海地域具有必然的影响力和必然的知名度,麦腾创业天地园区多次作为承办上海市创业创新大赛的首要赛区之一。鉴于公司的处事,公司在创立之初便获得了当局主管部分的好评,多次作为上海创新创业大赛的承办单元,今朝已被认定为上海市科技企业孵化器、上海市科技创新创业处事站,并荣获“上海市张江国度自主创新树模区”、“麦腾创新创业树模基地”、亿欧网“最佳创业处事机构”等一系列声誉称谓。

                                                                                    公司获取入孵创业项目标途径来历普及,首要有:①创颐魅者口碑累积,公司通过提供高质量全方位的孵化处事,在创业圈内逐渐形成精采的口碑,吸引更多创业项目上门入驻;②第三方先容,公司拥有富厚的创业处事资源,第三方处事提供商亦会向公司保举优质的入孵创业项目;③品牌宣传,公司通过运营向社会开放的麦腾创业商学院,打造与宽大创颐魅者的交换互动平台,让更多创颐魅者相识公司的处事和企业文化,从而选择是否入驻。

                                                                                    陈诉期内,公司业务收入按产物或处事分类如下:

                                                                                    单元:人民币元

                                                                                    2016年1-7月 2015年度 2014年度

                                                                                    项目

                                                                                    金额 比例 金额 比例 金额 比例

                                                                                    创业处事收入 8,545,690.87 90.38% 12,052,427.79 82.37% 4,809,873.22 100.00%

                                                                                    基金打点费收入 909,748.30 9.62% 2,579,874.21 17.63% - -

                                                                                    合计 9,455,439.17 100.00% 14,632,302.00 100.00% 4,809,873.22 100.00%

                                                                                    2014-2015年,公司业务收入增进9,822,428.78元,增幅为204.21%。首要

                                                                                    缘故起因如下:①公司创立于2013年11月12日,2014年为创立元年,公司承租孵

                                                                                    化基地面积较少,且处于宣传推广阶段,因此收入较低;2015 年,公司孵化基

                                                                                    地面积增进且入驻率大幅增进,因此孵化收入(房租收入、综合打点费收入、水电费收入)明明增进;②2015年,公司之子公司上海麦腾永联创业投资打点有 限公司名下两只基金召募资金相继到位,新增了基金打点费收入。

                                                                                    2016年1-7月,公司创业处事收入占2015年创业处事收入70.90%,首要系

                                                                                    2016年新增的麦腾伶俐天地、麦腾365小镇开始业务增进收入。公司已于2016

                                                                                    年4月份剥离麦创,后续不再发生基金打点费收入。

                                                                                    (2)请公司团结公司贩卖、采购产物单价、数目以及本钱用度打点等环境量化说明公司毛利率、净利润、贩卖净利率、净资产收益率增进较多的缘故起因。

                                                                                    公司作为一家民营创新型孵化器运营机构,主营营业为向创业企业提供全方位的创业处事,即“创业空间+创业孵化+创业培训”的链条式处事。公司营业差异于传统行业,陈诉期内,公司收入按处事细分如下:

                                                                                    2016年1-7月 2015年度 2014年度

                                                                                    项目 业务本钱 毛利 业务收入 业务本钱毛

                                                                                    业务收入(元) (元) 率 (元) (元) 利 业务收入(元) 业务本钱(元) 毛利率

                                                                                    率

                                                                                    房租收 6,384,598.84 3,890,692.5 39.0 8,453,450 4,662,785. 44. 3,088,047.87 1,904,101.70 38.34%

                                                                                    入 8 6% .23 70 84%

                                                                                    综合管 51.3 1,282,138 55.

                                                                                    理费收 1,013,470.43 493,470.66 1% .06 574,259.20 21% 445,863.62 207,195.00 53.53%

                                                                                    入

                                                                                    水电费 -13. 459,953.8 -16

                                                                                    收入 369,288.18 420,947.24 99% 4 534,381.51 .18 158,748.83 114,822.98 27.67%

                                                                                    %

                                                                                    其他服 100. 563,392.2 100 100.00

                                                                                    务费收 181,977.96 - 00% 8 - .00 30,342.74 - %

                                                                                    入 %

                                                                                    基金管 100. 2,579,874 100

                                                                                    理费收 909,748.30 - 00% .21 - .00 - - -

                                                                                    入 %

                                                                                    打点咨 100. 1,293,493 100 100.00

                                                                                    询处事 596,355.46 - 00% .38 - .00 1,086,870.16 - %

                                                                                    %

                                                                                    小计 9,455,439.17 4,805,110.4 49.1 14,632,30 5,771,426. 60. 4,809,873.22 2,226,119.68 53.72%

                                                                                    8 8% 2.00 41 56%

                                                                                    公司房租收入、综合打点费收入、水电费收入按基地分类如下:

                                                                                    2016年1-7月 2015年度 2014年度

                                                                                    项目 本钱金额

                                                                                    收入金额(元) 本钱金额(元) 金额(元) 本钱金额(元) 金额(元) (元)

                                                                                    麦腾创业天地 4,744,402.52 3,036,270.91 9,267,235.88 5,695,584.01 3,692,660.32 2,226,119.68

                                                                                    麦腾集创空间 516,441.81 314,823.23 555,011.58 60,222.40 - -

                                                                                    麦腾伶俐天地 2,328,682.96 1,429,703.28 373,294.67 15,620.00 - -

                                                                                    麦腾365小镇 177,830.16 24,313.06 - - -

                                                                                    小计 7,767,357.45 4,805,110.48 10,195,542.13 5,771,426.41 3,692,660.32 2,226,119.68

                                                                                    公司各孵化器、众创空间期末承租/出租面积、工位如下:

                                                                                    项目 单元 2016年7月31日 2015年12月31日 2014年12月31日

                                                                                    总面积/工 出租面积 总面积/工 出租面积/ 总面积/工 出租面积

                                                                                    位数 /工位数 位数 工位数 位数 /工位数

                                                                                    麦腾创业天地 平方米 9,619.00 8,820.00 9,619.00 8,266.00 8,859.00 7,545.00

                                                                                    麦腾集创空间 个 263.00 131.00 263.00 171.00 - -

                                                                                    麦腾伶俐天地 平方米 18,654.28 9,089.63 18,654.28 3,200.00 - -

                                                                                    麦腾365众创小镇 平方米 4,248.00 2,903.00 - - - -

                                                                                    公司各孵化器、众创空间时代均匀入驻率、退租率如下:

                                                                                    项目 2016年1-7月 2015年度 2014年度

                                                                                    均匀入驻率 均匀退租率 均匀入驻率 均匀退租率 均匀入驻率 均匀退租率

                                                                                    麦腾创业天地 84% 27% 89% 15% 39% 11%

                                                                                    麦腾集创空间 31% 55% 48% 3% - -

                                                                                    麦腾伶俐天地 27% - 22% - - -

                                                                                    麦腾365众创小镇 59% - - - - -

                                                                                    2014-2015年,公司业务收入增进9,822,428.78元,增幅为204.21%。首要

                                                                                    缘故起因如下:①2015 年,公司孵化基地面积增进且入驻率大幅增进,因此孵化收

                                                                                    入(房租收入、综合打点费收入、水电费收入)明明增进;②2015 年,公司之

                                                                                    子公司上海麦腾永联创业投资打点有限公司名下两只基金召募资金相继到位,新增了基金打点费收入。

                                                                                    2014-2015年,公司综合毛利率小幅上升,首要起因于:①公司创业处事收

                                                                                    入毛利率两年较为安稳,颠簸不大;②2015 年,公司新增基金打点费收入,基

                                                                                    金打点费收入首要为基金设立费及基金打点费,无对应本钱,毛利率为 100%。

                                                                                    因此2015年综合毛利率对比2014年小幅上升。

                                                                                    2016年1-7月,公司创业处事毛利率对比2015年降落6.82%,首要起因于:

                                                                                    ①2016年实验营改增后,公司销项税率为11%,公司进项税率为5%,收入确认

                                                                                    镌汰幅度大于本钱确认幅度,导致毛利率降落;②2015年公司“麦腾集创空间”

                                                                                    和“麦腾伶俐天地”两个孵化基地存在免租期本钱为0,2016年开始计租导致毛

                                                                                    利率降落;③2016年孵化增值处事收入明明低于2015年,导致毛利率降落。

                                                                                    2014-2015年,公司净利润、贩卖净利率、净资产收益率增进较多,首要原

                                                                                    因系:公司创立于2013年11月,2014年为公司创立初期,公司收入局限较小,

                                                                                    毛利额无法包围时代用度,导致净利润为负数。2015 年,公司孵化基地面积增

                                                                                    加且入驻率大幅增进,业务收入响应的大幅增进,毛利额完全包围时代用度,且公司2015年处理百品汇取得投资收益250万元、投资新三板股票取得公允代价

                                                                                    变换收益约33万元,收到当局补贴约137万元,净利润扭亏为盈且大幅增进。

                                                                                    (3)请主办券商及管帐师声名针对收入举办的尽调措施,并对公司陈诉期收入的真实性、完备性、是否存在跨期调理收入的气象颁发专业意见。

                                                                                    主办券商项目组针对收入真实性、完备性、精确性推行了如下尽调措施:①访谈公司打点职员,扣问管帐职员、营业职员;

                                                                                    ②查阅银行存款、应收账款、业务收入等相干账簿;

                                                                                    ③抽查公司入驻孵化条约或提供劳务的条约、记账凭据、收款凭据、发票等,占陈诉期内业务收入总额的比例为3.80%;

                                                                                    ④对上海百品汇电子商务有限公司、易度收集科技(上海)有限公司、大连环东物流有限公司上海分公司、北京芯盈速腾电子科技有限公司上海分公司举办客户访谈。访谈内容首要为:宴客户先容根基环境;客户股东、现任董事、监事、高级打点职员是否与承蓝科技及其股东、董事、监事、高级打点职员存在关联相关;何时开始与承蓝科技相助;客户与公司的买卖营业环境;结算方法等;

                                                                                    ⑤复核管帐师的应收账款、预收账款函证回函;

                                                                                    ⑥查阅审计陈诉。

                                                                                    综上,主办券商以为公司收入真实、完备,不存在跨期调理收入气象。

                                                                                    对此,管帐师亦出具复原意见,以为公司陈诉期收入真实、完备,不存在跨期调理收入的气象。

                                                                                    (4)请主办券商及管帐师增补核查公司本钱及时代用度真实性、本钱用度的分别、本钱结转是否切合《企业管帐准则》、收入本钱是否匹配,并颁发现确意见。

                                                                                    主办券商项目组与打点层举办了访谈,扣问了管帐职员,相识了公司本钱核算要领,扣问了本钱组成变换及毛利率变换缘故起因,抽查了租赁条约、租赁发票、水电费单、大额用度付款凭据等,对采购与付款轮回执行节制测试,获柔计师对期末应付帐款的回函。

                                                                                    陈诉期内,公司的主营营业为向创业企业提供全方位的创业处事,公司本钱首要为孵化基地租赁本钱、物业费、水电费等。公司按照孵化基地入驻率将对应的本钱计入业务本钱,别的本钱计入当期用度。每月确认收入时响应结转本钱。

                                                                                    综上,主办券商以为收入本钱匹配,本钱结转切合《企业管帐准则》。

                                                                                    对此,管帐师亦出具复原意见,以为公司的本钱及时代用度真实、分别公道、本钱结转切合《企业管帐准则》且收入本钱匹配。

                                                                                    10、请公司增补披露子公司举办实业投资的环境,包罗对外投资公司名称、从奇迹务、子公司持股比例,是否参加被投资公司策划打点,是否切合公司的计谋成长筹划,是否与公司营业相干,投资举动是否推行相干审议措施,是否举办审计、评估。请主办券商及状师增补核查公司子公司对外投资是否合规,子公司是否为纯真从事投资营业,对外投资是否公道,是否切合公司成长环境。

                                                                                    经查阅公司子公司财政报表,并向公司打点层访谈,公司子公司无对外投资的环境。

                                                                                    对此,上海世瑞状师事宜所亦出具增补法令意见书,以为公司的子公司均无对外投资。

                                                                                    二、中介机构执业质量题目

                                                                                    无。

                                                                                    三、申请文件的相干题目

                                                                                    请公司和中介机构知晓并搜查《果真转让声名书》等申请文件中包罗但不限于以下事项:

                                                                                    (1)中介机构事项:请公司声名并请主办券商核查公司自陈诉期初至申报时的时代是否存在改换申报券商、状师事宜所、管帐师事宜所的气象,若有,请声名改换的时刻以及改换的缘故起因;请主办券商核查申报的中介机构及相干职员是否存在被禁锢机构备案观测的气象。

                                                                                    公司此次新三板申报为第一次申报,陈诉期初至申报时的时代,不存在改换申报券商、状师事宜所、管帐师事宜所的气象。

                                                                                    项目组对相干中介机构举办访谈取得了声明, 详细环境如下:

                                                                                    上海世瑞状师事宜所及所指派的详细承办上海麦腾永联众创空间打点股份有限公司申请股票进入世界中小企业股份转让体系挂牌并果真转让项目标包办状师在从事证券法令营业时,未有违背《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国状师法》、《状师事宜所从事证券法令营业打点步伐》及有关证券打点的行政礼貌的举动,不曾受到中国证监会及其派出机构、世界中小企业股份转让体系有限责任公司的备案稽察,可能司法行政构造、状师协会的赏罚或行业惩戒。

                                                                                    瑞华管帐师事宜所(非凡平凡合资)执业时代收到过中国证券监视打点委员会的观测关照书,但上述备案观测项目标注册管帐师未参加上海麦腾永联众创空间打点股份有限公司的审计事变,上海麦腾永联众创空间打点股份有限公司具名的注册管帐师顾仁荣、林竣毛已巳也均未参加上述备案观测的审计事变。

                                                                                    自《上海麦腾永联科技成长有限公司拟股份制改制涉及的资产和欠债代价评估陈诉》(文号为:沪申威评报字[2015]第0755号)陈诉期初至申报时的时代,上海申威资产评估有限公司及陈诉具名评估师李志峰、杨一赟未被禁锢机构备案观测。

                                                                                    (2)多次申报事项:请公司声名是否曾申报IPO或向世界股转体系申报挂

                                                                                    牌,如有,请公司声名并请主办券商核查下述事项:是否存在相干中介机构改换的气象;上次申报与本次申报的财政数据、信息披露内容存在的差别;上次申报时公司存在的题目及其类型、整改或办理环境。

                                                                                    公司汗青上不存在申报IPO环境。公司此次新三板申报为第一次申报,汗青

                                                                                    上不存在向世界股转体系申报挂牌环境。

                                                                                    (3)申报文件情势事项:为便于挂号,请以“股”为单元列示股份数;请搜查两年一期财政指标简表名目是否正确;历次修改的文件均请从头具名盖印并签定最新日期;请将增补法令意见书、修改后的果真转让声名书、保举陈诉、审计陈诉(若有)等披露文件上传到指定披露位置,以担保能乐成披露和归档。

                                                                                    经核查,《果真转让声名书》等申报文件中,已按“股”为单元列示股份数。

                                                                                    经核查,两年一期财政指标简表名目正确。

                                                                                    公司及中介机构对历次修改的文件已从头具名盖印并签定最新日期。

                                                                                    主办券商将按摄影关禁锢要求,将增补法令意见书、修改后的果真转让声名书、保举陈诉、审计陈诉(若有)等披露文件上传到指定披露位置,以担保能乐成披露和归档。

                                                                                    (4)信息披露事项:请公司列表披露可畅通股股份数目,搜查股份解限售是否精确无误;请公司凭证上市公司、百姓经济、股转体系的行业分种别离列示披露公司所属行业归类;请公司披露挂牌后股票转让方法,假如回收做市转让的,请披露做市股份的取得方法、做市商信息;申请挂牌公司自申报受理之日起,即纳入信息披露禁锢。请知悉世界股转体系信息披露相干的营业法则,对付陈诉期内、陈诉期后、自申报受理至取得挂牌函并初次信息披露的时代产生的重大事项实时在果真转让声名书中披露;请公司及中介机构等相干责任主体搜查各自的果真披露文件中是否存在纷歧致的内容,如有,请在相干文件中声名详细环境。

                                                                                    公司已列表披露了可畅通股的数目,详见《果真转让声名书》之“第一节公

                                                                                    司轮廓”之“二、股份挂牌环境”之“(二)股东所持股份的限售布置及股东对所持股份自愿锁定的理睬”。经核查,股份解限售环境精确。

                                                                                    公司已凭证上市公司、百姓经济、股转体系的行业分类举办了分类,详见《果真转让声名书》之“第一节 公司轮廓”之“一、根基环境”。

                                                                                    公司已披露挂牌后股票转让方法为协议转让。

                                                                                    公司及中介机构已知悉世界股转体系信息披露相干的营业法则,对付陈诉期内、陈诉期后、自申报受理至取得挂牌函并初次信息披露的时代产生的重大事项将实时在果真转让声名书中披露。

                                                                                    公司及中介机构等相干责任主体已搜查各自的果真披露文件,未发明纷歧致之处。

                                                                                    (5)反镭复事项:请公司及中介机构留意反镭复为果真文件,回覆时请斟酌披露的方法及内容,若存在因为涉及非凡缘故起因申请宽免披露的,请提交宽免申请;存在不能定期回覆的,请于到期前奉告检察职员并将公司或主办券商盖印的延期回覆申请的电子版发送至检察职员邮箱,并在上传回覆文件时作为附件提交。

                                                                                    经核查,公司不存在涉及非凡缘故起因需申请宽免披露的环境。

                                                                                    因不能定期回覆,已按要求提交延期回覆申请。

                                                                                    除上述题目外,请公司、主办券商、状师、管帐师比较《世界中小企业股份转让体系挂牌前提合用根基尺度指引(试行)》及《果真转让声名书内容与名目指引》增补声名是否存在涉及挂牌前提、信息披露以及影响投资者判定决定的其他重要事项。

                                                                                    公司已比较《世界中小企业股份转让体系挂牌前提合用根基尺度指引(试行)》及《果真转让声名书内容与名目指引》要求举办了核查,经核查,除增补加审时代财政数据及重要事项外,公司不存在涉及挂牌前提、信息披露以及影响投资者判定决定的其他重要应披露而未披露的事项。

                                                                                    主办券商已比较《世界中小企业股份转让体系挂牌前提合用根基尺度指引(试行)》及《果真转让声名书内容与名目指引》要求对麦腾股份举办了核查,经核查,主办券商主为:除增补加审时代财政数据及重要事项外,麦腾股份不存在涉及挂牌前提、信息披露以及影响投资者判定决定的其他重要应披露而未披露的事项。

                                                                                    对此,状师已出具增补法令意见书(见附件 2),除增补加审时代财政数据

                                                                                    及重要事项外,以为公司不存有涉及挂牌前提、信息披露以及影响投资者判定决定的其他重要应披露而未披露的事项。管帐师出具专项复原意见(见附件 1),以为公司不存在涉及挂牌前提、信息披露以及影响投资者判定决定的其他重要应披露而未披露的事项。

                                                                                    序号 麦腾股份申请文件反馈意见回覆附件名称

                                                                                    附件1 《瑞华管帐师事宜所关于上海麦腾永联众创空间打点股份有限公司挂牌申请反

                                                                                    馈意见的复原》

                                                                                    附件2 《增补法令意见书》

                                                                                    (本页无正文,为《关于保举上海麦腾永联众创空间打点股份有限公司股票在世界中小企业股份转让体系挂牌并果真转让申请文件的反馈意见回覆》具名盖印页)

                                                                                    上海麦腾永联众创空间打点股份有限公司

                                                                                    法定代表人具名:

                                                                                    (本页无正文,为《关于保举上海麦腾永联众创空间打点股份有限公司股票在世界中小企业股份转让体系挂牌并果真转让申请文件的反馈意见回覆》具名盖印页)

                                                                                    项目小构成员:

                                                                                    张燕 郑伟 张达

                                                                                    项目认真人:

                                                                                    张庆

                                                                                    项目内核专员:

                                                                                    赵鹏

                                                                                    国信证券股份有限公司

                                                                                    年 月 日

                                                                                    [点击查察PDF原文]